智能铝型材销售系统

　　智能铝型材销售系统提供商品销售、系统设置、进货管理、销售管理、库存管理、会员管理、财务管理、统计报表等几个主要的功能，可以帮助厂家在销售铝型材的时候更方便记录销售数据，如果你觉得在纸张上记录销售数据不方便，可以通过这款软件在电脑上记账，将销售的数据以及进货的数据全部记录到软件提供的订单界面，从而在智能铝型材销售系统维护您的进销存数据，有效提高记账效率，让商家进销存数据更清晰！

软件功能

　　1、智能铝型材销售系统提供商品销售功能，在软件快速录入销售数据

　　2、将铝型材出售的信息记录到销售订单上，直接从软件添加商品

　　3、如果用户需要使用这款软件管理进销存就需要在软件录入商品

　　4、将铝型材的数据全部录入软件，将商品类型以及价格输入到软件

　　5、当客户需要购买铝型材的时候就直接从库存添加铝型材，从而立即编辑订单

　　6、鼠标选择客户需要的铝型材类型就可以立即完成订单编辑

　　7、随后审核客户付款的信息，这样就完成一次销售订单编辑

　　8、入库也很方便，在软件直接输入商品信息就可以完成添加

　　9、也支持扫描功能，可以结合扫描仪识别条形码，从而完成录入

软件特色

　　1、铝型材支持财务管理，可以在软件对公司的财务数据登录

　　2、将销售商品的收款数据记录到单据上，方便以后对账

　　3、可以在软件查询每天收入的金额，可以登记收费进入

　　4、将交易完成的订单记录在软件，可以查询日记账内容

　　5、每天的进销存财务数据都可以在软件记录

　　6、支持统计功能，可以对材料统计，查看铝型材汇总数据

　　7、支持营业分析，查看入库以及消费的具体数量

　　8、支持分析入库情况:入库单数、、入库应付、入库实付、入库优惠、入库欠费

　　9、销售出库：销售单数、销售应收、销售实收、退货单数、退货应付、退货实付

安装方法

　　1、打开智能铝型材销售系统(增强版)37.32.exe直接安装，点击下一步

　　2、软件安装在C:智能铝型材销售系统，点击下一步开始安装

　　3、显示下载进度，等待安装结束吧

　　4、提示安装结束，点击完成就可以退出安装

使用说明

　　1、打开智能铝型材销售系统，这里是软件的功能界面，你可以在这里找到销售功能

　　2、当你需要出售铝型材的时候就在这里添加新的订单，将客户下单的信息录入软件

　　3、如图所示，进入商品添加界面，将您工厂需要销售的铝型材添加到软件，直接从库存选择

　　4、您也可以手动添加铝型材，在软件输入铝型材的名字、价格以及其他参数

　　5、类别选择，支持门窗铝型材、幕墙铝型材、工业铝型材、断桥型材(幕墙)、断桥型材(门窗)、塑钢型材国标白色、通体塑钢型材115

　　6、铝型材添加完毕就可以点击保存，这样就完成材料录入了，您可以在材料选择界面添加商品

　　7、如图所示，这里是编辑功能，可以在软件设置铝型材的名字、规格、单价、折扣

　　8、铝型材就在这里选择，将客户订购的全部铝型材添加，点击确定就完成选择

　　9、已经选择的铝型材商品就在销售界面显示，您可以在这里点击结账

　　10、提示审核工，在这里输入相关的金额就可以点击确定，这样就完成销售下单了

　　11、本软件的功能还是非常多的，您可以轻松管理销售数据

　　12、记账可以在软件界面查询，当你完成单据编辑就可以在软件查看日记账内容

　　13、可以查询每一天的记账内容，可以显示该项订单的收款金额

　　14、统计功能也是非常好用的，如果你需要统计铝型材出售的财务数据以及在这里执行

　　15、当库存不足的时候就可以点击进货，从而编辑采购的商品信息

官方教程

　　采购进货　在进货管理中点击"采购进货"按钮打开进货窗口：

　　在窗口中选择供货商名称、采购仓库及经办人。点击“增加商品”按钮出现增加商品窗口：

　　在“增加商品”窗口中分为两部分，左边的是商品信息，右边是已选商品。商品录入方法分为三种：

　　1、在“商品清单”页面“智能检索”框中，录入编码、名称、拼音码、五笔码、条码关键字，系统自动筛选出相关商品，光标在“智能检索”框中，击上、下光标键、HOME键、END键定位商品，击回车键确认，击录入单价、数量后回车，即可录入商品。

　　2、鼠标双击左边表格中的商品，然后录入单价、数量后，击回车键，即可录入商品。注：可先按１中方法筛选。

　　3、在“商品列表”页面，先点树结构中的类别，系统自动筛选出该类型的商品，然后鼠标双击左边表格中的商品，录入商品。

　　待商品录入完成后，单击“确定”按钮，回到主界面，再单击“保存”按钮把所选商品中的商品保存到采购进货窗口中。保存后，系统自动生成单据号：单据号由四部分组成如RK201208180001，前两位"RK"是采购进货单据的标志，"20120818"是2012年08月18号增加的单据，"0001"是流水帐号。

　　系统提示：

　　“未审核”单据只有"通过审核"后，才会使库存、账务信息发生变化；

　　“已审核”单据不允许再修改，"未审核"单据允许修改；

　　表格内红色文字表示欠款。

　　2.3.2 采购退货　采购退货的操作步骤与采购进货一样，可以参见采购进货操作。

　　2.3.3 供货商账务　点击“进货管理”中的“供货商账务”按钮打开窗口：

　　在“供货商账户”窗口中共分为两部分：供货商供货单据、供货商帐务。

　　“供货商供货单据”显示的是所有的供货商或指定某个供货商的入库、入库退货单据，表格中红色文字为该单据账务没有结清，单据“付款”按钮可以继续结账。选中单据单击“结算历程”按钮，可查看该单据的所有结算情况。

　　“供货商账务”显示的是某一段时间所有或部分供货商账务的汇总情况。

　　操作方法：先选择日期、供货商（若为空，则表示所有），再单击“查询”按钮。